1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-489-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA ESC. SAN JORGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 9515,96 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162118 Tejido de hilado de papel 1 Unidad no definida 4 PAQUETES PAPEL HILADO COLOR BANCO Y COLOR MANTEQUILLA 1 OFICIO Y 1 CARTA DE CADA COLOR, SEGUN COTIZACION 3484   $ 50.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084

Total Neto	$ 50.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.516
TOTAL OC	$ 59.600