1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-524-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA ESCUELA LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 57239,4 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 6 Unidad no definida MICROFONOS KARAOKE   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.914 60122502 Marcos de papel 30 Unidad no definida MARCOS DE FOTOS COLOR CAFE TAMAÑO A4   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.590 53121603 Mochilas 6 Unidad no definida MOCHILAS UNISEX   $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756

Total Neto	$ 301.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.239
TOTAL OC	$ 358.499