1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-541-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES, DEPTO. EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 10498,64 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida INSUMOS COMPUTACIONALES: SPEKTRA LECTOR DISCO DURO 2.5 AND 3.5 HD SATA /USB 3.0 $23.529, 50 CONECTORES RJ45 $4.250, 1 PONCHADORA $23.529, 1 DESTORNILLADOR $2.436, 1 CORTANTE $1.512.-   $ 55.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.256 $ 55.256

Total Neto	$ 55.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.499
TOTAL OC	$ 65.755