1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-567-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO S.CUNA LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 16081,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Egidio Alexis Razón Social Bernarda Ramirez Romero R.U.T. 8.147.790-6 Sucursal Egidio Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida PAQUETE BOLSAS CAMISETA GRANDE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 42151611 Cepillos operativos dentales 15 Unidad no definida CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS COLGATE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad no definida PASTA DE DIENTES GRANDE COLGATE PARA NIÑOS   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 53131624 Toallitas húmedas 10 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 53131624 Toallitas húmedas 6 Unidad no definida PAQUETES TOALLAS HUMEDAS   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540

Total Neto	$ 84.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.082
TOTAL OC	$ 100.722