1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-568-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación semiramis caro 280 San Gregorio, Comuna Ñiquén Comuna Ñiquén Impuesto 64342,74 Dirección de Envío de la Factura semiramis caro 280 San Gregorio, Comuna Ñiquén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida 5 GALVANOS DIA DEL ASISTENTE Y 26 GALVANOS DIA DEL PROFESOR, SEGUN COTIZACION 346 Y 304   $ 338.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.646 $ 338.646

Total Neto	$ 338.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.343
TOTAL OC	$ 402.989