Orden de Compra. Nº4330-587-SE11 "PRODUCTOS DE SUPERMERCADO (F-147)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-587-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2011
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO (F-147)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-26-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 9197,14
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
47131813
Limpia Pantalla5UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadBOTELLAS DE POETT  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS AMARILLOS 50 X45  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121701
Bolsas de basura10PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80 X120  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
42132205
Guantes quirúrgicos4ParGUANTES DE PLASTICO  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676 $ 2.676
Total Neto $ 48.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.197
TOTAL OC $ 57.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.