1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE SALA C. ÑIQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 2069,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad 1 PASTA DE DIENTE PARA NIÑOS.   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595 $ 595 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 2 Litro 2 LITROS DE ALCOHOL.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 11121802 Algodón 2 Paquete 2 PAQUETES DE ALGODON.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 14111704 Papel higiénico 15 Rollo 15 ROLLOS DE CONFORT   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735 $ 3.735

Total Neto	$ 10.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.069
TOTAL OC	$ 12.959