1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, ESCUELA LA GLORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 10459,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Michael Eleazar Razón Social MICHAEL ELEAZAR SAN MARTÍN PARRA R.U.T. 15.699.615-7 Sucursal Michael Eleazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, SEGUN COTIZACIÓN 182: 50 EMPANADAS DE PINO, 09 BEBIDAS DE 3 LTS..   $ 55.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.050 $ 55.050

Total Neto	$ 55.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.460
TOTAL OC	$ 65.510