1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-626-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO ( VEHICULOS DEL DAEM ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 8222,63 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAN ROBLE Razón Social NELSON JONNY VEJARES ESNIDA R.U.T. 11.771.099-8 Sucursal GRAN ROBLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS DEL DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS DEL DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 43.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.277 $ 43.277

Total Neto	$ 43.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.223
TOTAL OC	$ 51.500