1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-639-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES, BANDA LICEO SAN GREGORIO (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 6026,8 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 54 Unidad 50 PANES.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 50201709 Café instantáneo 3 Tarro 3 TARROS DE NESCAFE GRANDE.   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete 10 PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE GRANDE.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50131801 Queso natural 54 Lámina 54 LAMINAS DE QUESO.   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 54 Lámina 54 LAMINAS DE JAMON.   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940

Total Neto	$ 31.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.027
TOTAL OC	$ 37.747