1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-648-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS COMPUTACIONALES (G-143) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 13201,2 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad ROUTER INALAMBRICO, LINKSYS MODELO EI 1500N SPEEDBOOST   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43201543 Unidad central de instalación de conector 4 Unidad CONECTOR RJ45   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 26121609 Cable de redes 20 Metro Lineal METROS DE CABLE DE RED 8 HEBRAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 69.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.201
TOTAL OC	$ 82.681