1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-666-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 50693,33 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION GENERAL Y CAMBIO DE DE INSUMOS (TAMBOR), REPARACION ALIMENTACION DE TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 352.   $ 266.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.807 $ 266.807

Total Neto	$ 266.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.693
TOTAL OC	$ 317.500