1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO (SC-SG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1985,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Caja CAJA DE COTONES (290 UNID.)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 53131607 Cremas de manos 2 Unidad HIPOGLOS DE 72 GRS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 53131608 Jabones 2 Litro LITROS DE JABON LIQUIDO NEUTRO   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300

Total Neto	$ 10.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.986
TOTAL OC	$ 12.436