1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-697-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE SAN GREGORIO, AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO MUÑOZ Razón Social ELIECER ANTONIO DURAN MUNOZ R.U.T. 10.589.056-7 Sucursal ANTONIO MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADAR ALUMNOS DEL SECTOR DE: EL MODELO, EL TRANQUE, HUENUTIL DEL PEUMO A LICEO SAN GREGORIO, MES AGOSTO 2015   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADAR ALUMNOS DE LOS SECTORES DE: HUENUTIL CENTRO, CABRERÍA A LICEO SAN GREGORIO (KINDER Y P-KINDER), MES AGOSTO   $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 940.000

Justificación de exención de impuesto