1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-705-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA TIUQUILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna * Impuesto 42180 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida MANTENCION GENERAL Y REP. FOTOCOPIADORA RICOH CAMBIO PSU ORIGINAL, GUIA PAPEL, GOMAS DE TRACCION   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 12171703 Tintas 1 Unidad no definida MANTENCION GRAL. FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL 2040   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.180
TOTAL OC	$ 264.180