1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-709-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO SAN GREGORIO (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 32727,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida 01. MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP $ 130.000 01. TONNER SHARP $ 23.000 01. TINTA ALTERNATIVA CANON NEGRA PG-40 (IP1200) $9.250 01. TINTA ALTERNATIVA COLOR PG-40 (IP1200) $10.000   $ 172.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.250 $ 172.250

Total Neto	$ 172.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.728
TOTAL OC	$ 204.978