1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-747-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA ZEMITA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 17013,74 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 4 Unidad 4 ALARGADORES MEC MULTIPLES DE 5 MTS., 5 TOMAS.   $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.444 $ 17.445 30102503 Chapa de hierro 4 Unidad 4 CHAPAS POLI 1985 ACCESO.   $ 12.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.916 $ 49.916 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad 10 TUBOS FLUORECENTES VKB 36 W (KERSTING)   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 56112108 Conjunto de escritorio y sillón 1 Unidad 1 SILLA DE ESCRITORIO C/GAS   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067

Total Neto	$ 89.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.014
TOTAL OC	$ 106.560