1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-751-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra VIAJE A SAN CARLOS (ALS. LICEO B-94) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte de pasajeros Razón Social JULIO ALEJANDRO ACUNA IBARRA R.U.T. 12.197.296-4 Sucursal Transporte de pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte 1 Unidad TRASLADO ALUMNOS DESDE LICEO SAN GREGORIO A SAN CARLOS (Liceo Politécnico) MIERCOLES 20 DE OCTUBRE. SALIDA 08,30 HRS. REGRESO 19,00 HRS.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.000

Justificación de exención de impuesto