1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 5581,877 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad TARRO DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO OLEO   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 20121605 Brocas de barrena para inserir botón cono de rodil 4 Unidad RODILLOS CHIPORROS DE 4 PULGADAS   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro LITROS DE DILUYENTE   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875 $ 4.874

Total Neto	$ 29.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.582
TOTAL OC	$ 34.960