1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-889-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE SUPERMERCADO (INTEGRACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 4213,25 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 2 Unidad POLVOS HORNEAR BOLSA 500 GRS.   $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 42295427 Cepillos quirúrgicos de instrumento estéril o esti 4 Unidad ESCOBILLAS DE UÑAS   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680 12141909 Fósforo P 10 Unidad CAJA FOSFOROS   $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 50221102 Harina de trigo 2 Unidad UNIDADES MAIZENA DROPA 500 GRS.   $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694 $ 3.694 53131608 Jabones 1 Unidad JABON LIQUIDO DESINFECTANTE 5 LITROS   $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197 $ 4.197

Total Neto	$ 22.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.213
TOTAL OC	$ 26.388