1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-924-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION ACTIVIDAD KINDER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 9237,04 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 206 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.604 $ 27.604 50181905 Galletas dulces o pastelitos 206 Unidad RAYITAS   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 24111503 Bolsas de plástico 206 Unidad BOLSAS PLASTICAS PARA COLACION   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648

Total Neto	$ 48.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.237
TOTAL OC	$ 57.853