1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-931-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE SAN JORGE, OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Briones Razón Social JOSE SEBASTIAN BRIONES FUENTES R.U.T. 8.740.545-1 Sucursal Transportes Briones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRANSPORTE ALUMNOS SECTORES: AGUA BUENA, EL PEÑÓN, LA GLORIA A ESCUELA SAN JORGE, MES OCTUBRE 2016.($520.000 MAS 2 VUELTA $27.368   $ 547.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.368 $ 547.368 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADAR ALUMNOS DE LOS SECTORES DE: PASO SALAS, CAMINO LA TORRE, LA GLORIA, LA PINTANA A ESCUELA SAN JORGE, MES OCTUBRE 2016. ($590.000 MAS 2 VUELTA $31.053   $ 621.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.053 $ 621.053

Total Neto	$ 1.168.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.168.421

Justificación de exención de impuesto