1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-943-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR PRE-UNIVERSITARIO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Soto Méndez Razón Social RODRIGO GONZALO SOTO MENDEZ R.U.T. 11.769.718-5 Sucursal Rodrigo Soto Méndez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS SECTORES DE: FUNDO ALINE, BUCALEMU, AGUA FRIAS, LAS MIRAS, H. CENTRO, CAMINO CEMENTERIO, COLVINDO, LA GLORIA, H. DE LA CABRERIA, ÑIQUEN, SAN FERNANDO, BELEN CHICO, VIRGUIN, PILANCHEO, LAS MIRAS, SAN NICOLAS, LA GLORIA, CHACAY, SAN JOSE Y PENCAHUA, AL LICEO SAN GREGORIO, MES DE SEPTIEMBRE (PRE-U)   $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.000

Justificación de exención de impuesto