1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-945-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA SALA CUNA LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 58061,72 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 11 Unidad no definida SIPA ACRIZINC BASE 1 GALON (2 VERDE PISTACCIO, 3 FUCSIA, 2 NARANJOS, 2 TURQUESA, 2 BLANCOS)   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.047 $ 157.047 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida CERESITA OLEO EXPERTO BLANCO TINETA (2 COLOR SANDIA, 1 BLANCO)   $ 53.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.319 $ 161.319

Total Neto	$ 318.366
Descuento	$ 12.778
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.062
TOTAL OC	$ 363.650