1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-951-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMP. UTILES DE ASEO SALA C. LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 4910,74 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1 Balde 1 BALDE DE 10 LITROS.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 13111042 Alcohol de polivinilo 3 Unidad 3 BOLSAS DE ALCOHOL GEL LTS.   $ 3.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.376 $ 11.376 47121806 Escurridor de trapero 1 Unidad 1 BALDE CON ESCURRIDOR DE 12 LTS. VIRUTEX.   $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 82151506 Servicios de sopladores de vidrio 1 Unidad 1 LIMPIA VIDRIOS CON GOMA Y ESPONJA, AJUSTABLE.   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790

Total Neto	$ 25.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.911
TOTAL OC	$ 30.757