1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-952-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE HIGIENE, SALA CUNA ÑIQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 2557,02 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241204 Ácido bórico 3 Unidad 3 CREMA NENEGLOS DE 120 GRS.   $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.358 $ 5.358 53131502 Pasta de dientes 3 Unidad 3 CAJAS DE PASTA DE DIENTES PARA NIÑOS.+   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111704 Papel higiénico 15 Rollo 15 ROLLOS DE CONFORT DE 50 MTS.   $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160

Total Neto	$ 13.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.557
TOTAL OC	$ 16.015