1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-986-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION ORQUESTA SAN GREGORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1518,48 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 18 Unidad no definida LAMINAS QUESO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718 50181901 Pan fresco 18 Unidad PAN   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.206 50202304 Jugos y néctar envasados 18 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES   $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 50101634 Fruta fresca 18 Unidad PLATANOS   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368 24111503 Bolsas de plástico 18 Unidad no definida BOLSAS PARA COLACION.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306 $ 306

Total Neto	$ 7.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518
TOTAL OC	$ 9.510