1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-15-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDO Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADEMACO LTDA. R.U.T. 78.186.690-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 4 Unidad Tablas de madera LISTONES DE 2 X 2 ALAMO CEPILLADO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 3.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.360