1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 Comuna Linares Impuesto 7328,3 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mademaco ltda. Razón Social MADEMACO LTDA. R.U.T. 78.186.690-3 Sucursal mademaco ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad LISTONES DE 2 X 2 PINO BRUTO LISTONES DE 2 X 2 PINO BRUTO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 11121610 Maderas duras 10 Unidad PINO CEPILLADO DE 1½ X 6 PINO CEPILLADO DE 1½ X 6 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750 11121610 Maderas duras 4 kilogramo CLAVOS Nº 3 CLAVOS Nº 3 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380

Total Neto	$ 38.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.328
TOTAL OC	$ 45.898