1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-227-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCION DE FICHERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 4576,53 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mademaco ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS Y MATERIALES R.U.T. 78.186.690-3 Sucursal mademaco ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 8 Unidad Tablas de pino cepillado de 8*1 Tablas de pino cepillado de 8*1 $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.184 $ 21.184 11121603 Troncos 5 Unidad Listones de pino cepillado de 1 * 1 Listones de pino cepillado de 1 * 1 $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo Clavos de 2" Clavos de 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 24.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.577
TOTAL OC	$ 28.664