1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-455-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE VIDRIOS PARA DISTINTOS SERVICOS DEL HOPSITAL. FACTURA N° 2012 Proveniente de Licitación 5184-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDO Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna -1 Impuesto 7839,59 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIA JESUS ULLOA OSES R.U.T. 8.934.791-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrios ópticamente planos VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DISTINTOS SERVCIOS Y/O UNIDADES DEL HOSPITAL $ 41.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.261 $ 41.261

Total Neto	$ 41.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.840
TOTAL OC	$ 49.101