1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-48-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales intalacion de antena ausditorium Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 5478,004 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 150 Metro Lineal CONDUCTOR COAXIAL RG-6 BLANCO CONDUCTOR COAXIAL RG-6 BLANCO $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.543 46182304 Conector de anclaje 12 Unidad CONECTOR PARA COAXIAL ATORNILLADO MACHO CONECTOR PARA COAXIAL ATORNILLADO MACHO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 46182304 Conector de anclaje 2 Unidad no definida SPLITER 1 * 2 VIAS CROMO SPLITER 1 * 2 VIAS CROMO $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056 $ 2.055 30181505 Taza de WC 1 Unidad no definida CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA SET CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA SET $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714

Total Neto	$ 28.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.478
TOTAL OC	$ 34.310