1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-86-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MM.393 REPARACION DE SISTEMA HIDROPACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 47196 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 10 Unidad CONTACTOR TRIP.MITSU.S-N25 220VCA 30A., MATERIALES PARA REPARACION HIDROPACK HOSPITAL DE LINARES. COTIZACION 020490 FACAVA ELECTRICIDAD. CONTACTOR TRIP.MITSU.S-N25 220VCA 30A. $ 24.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400

Total Neto	$ 248.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.196
TOTAL OC	$ 295.596