1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 Comuna Linares Impuesto 3193,33 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oksecurity Razón Social CECILIA ANGELICA CONTRERAS SANDOVAL R.U.T. 13.117.075-0 Sucursal oksecurity Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par ZAPATO DE SEGURIDAD 108 CAFE Nº 38 ZAPATO DE SEGURIDAD 108 CAFE Nº 38 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000