1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-218-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2022 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES ENZIMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-SERVICIOS-CL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2337 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 129355 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONOMED ACG Razón Social ACG SPA R.U.T. 76.025.693-5 Sucursal PRONOMED ACG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 15   (1584816 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS RUHOF CORPORATION ENDOZIME PREMIUM APA BIDON 4 LITROS UNIDAD 1586713 (1584816) DETERGENTES ENZIMÁTICOS RUHOF CORPORATION ENDOZIME PREMIUM APA BIDON 4 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4210 $ 42.104,00 $ 0,00 $ 63.150,00 $ 631.560 $ 694.710

Total Neto	$ 694.710
Descuento	$ 13.894
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.355
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 810.171