1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-383-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-86-R119 (JULIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-86-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7606 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS Documentos solicitados en Bases de Licitación: -          Orden de Compra en estado Aceptada. -          Registro de Horas efectivamente realizadas. -          Certificado de Cumplimiento de Funciones. -          Boleta de Honorarios. Presentar en Oficina de Partes del Hospital de Linares durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a prestados los servicios.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Victoria Razón Social CARMEN VICTORIA RODRIQUEZ ZENTENO R.U.T. 18.773.465-7 Sucursal Carmen Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 198,5 Hora/Hombre Enfermera para Hospitalización Domiciliaria del Hospital de Linares, 44 horas semanales según especificaciones técnicas. POR 198,5 HORAS MES DE JULIO 2019 ENFERMERA PARA PERSONAL DE APOYO PARA CAMPAÑA INVIERNO 2019. POR 198,5 HORAS MES DE JULIO 2019 $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.930 $ 1.067.930

Total Neto	$ 1.067.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.067.930

Justificación de exención de impuesto