1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-441-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE EMERGENCIA MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-176-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-SERVICIOS-CL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8658 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753, LINARES Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753, LINARES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. Razón Social SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.120.333-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1341 Unidad INFORME DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE EMERGENCIA OFERTA SEGÚN PRECIO UNITARIO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.456.000 $ 21.456.000

Total Neto	$ 21.456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.456.000

Justificación de exención de impuesto