1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-545-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-103-LP19 SEPT 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-103-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9499 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Francisca Razón Social MARÍA FRANCISCA BASCUÑAN FLORES R.U.T. 18.343.323-7 Sucursal María Francisca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122106 Kinesiología 103 Hora/Hombre Kinesiologo para personal de apoyo Campaña Invierno 2019 del Hospital de Linares. Con tope de 22 horas semanales. Kinesiologa para personal de apoyo Campaña Invierno 2019 del Hospital de Linares $ 5.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.462 $ 551.462

Total Neto	$ 551.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 551.462

Justificación de exención de impuesto