1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-618-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-103-LP19 OCT 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-103-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10807 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elizabeth ines Razón Social ELIZABETH INES ESPINOZA JAQUE R.U.T. 14.330.420-5 Sucursal elizabeth ines Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 205 Hora/Hombre TENS para personal de apoyo Campaña Invierno 2019 del Hospital de Linares. Con tope de 44 horas semanales. TENS para personal de apoyo Campaña Invierno 2019 del Hospital de Linares. Con tope de 44 horas semanales. $ 2.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.060 $ 437.060

Total Neto	$ 437.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 437.060

Justificación de exención de impuesto