1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-654-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DE APOYO CLÍNICO MES DE SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-75-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA IGNACIA MOYA RUIZ Razón Social CAMILA IGNACIA MOYA RUIZ R.U.T. 19.474.725-K Sucursal CAMILA IGNACIA MOYA RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 24 Día TÉCNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR (TENS) PARA FARMACIA ASISTENCIAL, POR 12 MESES (INGRESAR VALOR BRUTO MENSUAL ASIGNADO PARA TENS EN BASES TÉCNICAS) TENS PARA FARMACIA ASISTENCIAL $ 18.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.520 $ 452.520

Total Neto	$ 452.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 452.520

Justificación de exención de impuesto