Orden de Compra. Nº4335-665-SE23 "INSUMOS PARA REHABILITACIÓN Y KINESITERAPIA DESDE 5184-43-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4335-665-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REHABILITACIÓN Y KINESITERAPIA DESDE 5184-43-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-43-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL 753, LINARES
Comuna Linares
Impuesto 360538,68
Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753, LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00hrs y de 14:00 a 16:00horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehabilita
Razón Social REHABILITA SOLUCIONES EN REHABILITACION FISICA SPA
R.U.T. 76.742.185-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rehabilita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122106
 		Kinesiología5UnidadPelotas de rehabilitación de extremidad superior, material plástico de 25 cm de diámetro.Pelotas de rehabilitación de extremidad superior, material plástico de 22 cm de diámetro $ 22.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670
85122106
 		Kinesiología6RolloBandas elásticas de distintas resistencias color amarillo, negro, gris, rojo, azul y verde, rollos de 45 metros cada uno, similar a Theraband.Bandas elásticas de distintas resistencias color amarillo, negro, gris, rojo, azul y verde, rollos de 45 metros cada uno, Theraband. $ 297.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.902 $ 1.786.902
Total Neto $ 1.897.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.539
TOTAL OC $ 2.258.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.