1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4335-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-190-LP19 FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-190-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1986 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.192”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Victoria Razón Social CARMEN VICTORIA RODRIQUEZ ZENTENO R.U.T. 18.773.465-7 Sucursal Carmen Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 188 Hora/Hombre Personal de apoyo clínico y terapéutico para la unidad de Gestión de camas, servicio requiere Enfermero(a). 44 horas de trabajo promedio semanal. Enfermera para apoyo clínico $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.440 $ 1.011.440

Total Neto	$ 1.011.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.011.440

Justificación de exención de impuesto