1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos para coffe autocuidado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-11-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 17443,9 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCE AMANECER Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.343.999-0 Sucursal DULCE AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 1 Unidad no definida Cotización N° 24 del 06-08-2023. 8 bebidas 3lt $2.890 c/u, 11 jugos 1,5lt $1.990 c/u, 20 galletas surtidas $990 c/u, 1 aceite 1lt $3.990, 1 kilo azúcar $1.590 c/u, 3 bolsa papas fritas $3.890 c/u, 3 bolsa de maní $3.250 c/u. $ 91.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.810 $ 91.810

Total Neto	$ 91.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.444
TOTAL OC	$ 109.254