1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-111-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-32-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-32-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 39862 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 50 Unidad Cera cinta out 105x75 mts para transferencia térmica(impresora zebra modelo zk420t, 203 DPI, EPL y ZPL), Convenio Suministro. Cera cinta out 105x75 mts para transferencia térmicaimpresora zebra modelo zk420t, 203 DPI, EPL y ZPL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 14111515 Papel para calculadoras o cajas registradoras 12 Unidad Rollos númerados para turno-matico, imagen referencial en anexos : Rollos númerados para turno-matico $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 209.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.862
TOTAL OC	$ 249.662