1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-18-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-155-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 51347,5 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 117,5 kilogramo   Lavado de ropa mes de diciembre 2017 vales números 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.250 $ 270.250

Total Neto	$ 270.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.348
TOTAL OC	$ 321.598