1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-189-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Sanitización Enero 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 104640,03 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel Alberto Razón Social SOCIEDAD DE FUMIGACIONES PESTISERV LIMITADA R.U.T. 76.114.089-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leonel Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 9 Unidad no definida Certificados de tratamiento. Por concepto de 9 aplicaciones de sanitización en las diferentes áreas de DSM Renaico, durante el mes de enero 2023. $ 61.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.737 $ 550.737

Total Neto	$ 550.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.640
TOTAL OC	$ 655.377