1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-221-CC23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos arreglos de farmacia CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 13793,43 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 1 Unidad no definida Cotización N° 145382 del 08-05-23. 10 escuadras para repisa 30x $1.690, 1 anticorrosivo negro $22.990, 1 fast oleo rojo $24.490, 5 aguarras de 1L $2.690, 2 brochas cobra 4" $2.990, 2 brocha cobra 2" $1.290. $ 72.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.597 $ 72.597

Total Neto	$ 72.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.793
TOTAL OC	$ 86.390