1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-231-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (CONV. CECOSF) Proyector Led 4337-152-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas Comuna Renaico Impuesto 69523,47 Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyector led power lite e24 3lcd xga 3600 lúmenes hdmi, Se solicita al proveedor adjuntar imagen del producto solicitado.   $ 365.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.913 $ 365.913

Total Neto	$ 365.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.523
TOTAL OC	$ 435.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto