1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavandería abril 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-133-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 38703 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 97 kilogramo   servicio de lavanderia mes Marzo. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.700 $ 203.700

Total Neto	$ 203.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.703
TOTAL OC	$ 242.403