1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-274-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra memo 2204 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-177-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 22325 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benilde del Rosario Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA R.U.T. 11.791.941-2 Sucursal Benilde del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 25 Unidad   Coffe para 25 día 10 de mayo, 14 horas, coordinador Kinesiologo Carlos Carrasco, equipo rehabilitación. $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500

Total Neto	$ 117.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.325
TOTAL OC	$ 139.825